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清镇市文体广电旅游局2018年度部门决算公开

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一、贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局概况

(一)主要职能

第一条根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发贵阳市及所辖县(市、区)机构改革方案的通知》《中共清镇市委清镇市人民政府关于清镇市市级机构改革的实施意见》,制定本规定。

第二条清镇市文体广电旅游局(以下简称市文体广电旅游局)是市人民政府工作部门,为正科级,不再加挂市新闻出版局(版权局)牌子。

第三条市文体广电旅游局贯彻落实党中央、省委、贵阳市委和市委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责拟订全市文化、体育、广播电视和旅游政策措施。

(二)负责统筹规划文化事业、文化产业、广播电视业、旅游业和体育业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展,推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

(三)贯彻党的宣传方针政策,拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(四)促进文化和旅游领域的对外开放。负责和管理全市文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作,组织文化和旅游整体形象推广,组织大型文化和旅游交流活动,负责旅游产品线路的开发培育。打造旅游城市品牌。

(五)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(六)负责全市公共文化事业发展,推进文化和旅游公共服务体系建设,实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化标准化、均等化。负责本市重点文化旅游设施建设。组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动,负责监督广播电视基础设施建设。负责基层文化建设和保护文化遗产的职能,指导社会文化艺术普及、图书文献资源保护开发等有关工作。

(七)统筹推进文化、广播电视、旅游和体育领域大数据应用和科技创新发展,推进文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

(八)负责非物质文化遗保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业,拟订产业发展规划、产业政策,经批准后组织实施;组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化和旅游产业发展。

(十)负责推动全市文化和旅游产业结构优化升级,协调、推动重点旅游项目的招商引资工作,统筹协调旅游商品开发、推介工作,促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。

(十一)统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展、统筹推进全域旅游,推进文化旅游扶贫开发工作,参与乡村振兴战略,做好“世界旅游名城”建设工作。

(十二)负责全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管,规范文化和旅游市场秩序。负责推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育,负责文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。落实文化旅游行业标准化建设工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。

(十三)负责全市文化、广播电视、旅游和体育市场综合行政执法工作,组织查处全市文化、文物、广播电视、旅游、体育市场的违法行为以及行业禁毒、扫黑除恶等工作。组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。

(十四)拟订全市文物和博物馆事业发展规划,协调和指导文物保护、博物馆工作,推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

(十五)负责推进体育体制改革,协调体育事业的发展。负责拟定全市体育竞赛制度和计划。指导开展群众性体育活动、负责推进全民健身运动、全域体育创建工作。负责国民体质监测和体育指导员队伍制度建设。统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。负责全市体育竞技运动项目的设置规划。会同有关部门组织对外体育合作与交流,归口管理并指导全市体育外事活动。监督管理公共体育设施。

(十六)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据传输相关工作,依法促进部门政务数据资源传输共享和开放。

(十七)完成市委、市政府及上级业务部门交办的其他任务。

(十八)职责调整。

1.将原市文体广电旅游局新闻出版、版权和电影管理的职责划入市委宣传部。

2.将所属事业单位承担的行政职责划入市文体广电旅游局。

(十九)职能转变。紧紧围绕市委、市政府大力实施高水平对外开放、加快推动经济高质量发展战略和打造以生态为特色的世界旅游名城目标,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,发挥生态优势、大数据先发优势,加快推进文化、体育和旅游产业融合发展,健全完善公共文化、体育和旅游服务体系,壮大文化、旅游和广播电视产业,促进行业实体经济发展,提升服务质量,打造文化旅游品牌,发挥文化和旅游带动作用,促进经济高质量发展。

1、本单位内设6个财政全额拨款事业单位,分别是:市旅游发展服务中心、市图书馆、市文化馆、市体育总会、市文化旅游市场综合执法大队、市非物质文化遗产保护中心。

2、部门人员构成:本单位机关共有8个行政编制,下辖6个事业单位共有全额拨款事业编制48个。2018年末行政在编在岗人员8人,退休11人;事业在编在岗32人,退休7人。

二、贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度收支决算总计7,522.14万元,与2017年相比,增加2,304.79万元,增长44.18%。主要原因是:城乡社区支出增加1,773.09万元。文化体育与传媒支出531.70万元。
(二)贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6,175.75万元,其中:财政拨款收入5,942.12万元,占96.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入233.63万元,占3.78%

(三)贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6,010.37万元,其中:基本支出891.99万元,占14.84%;项目支出5,118.38万元,占85.16%

(四)贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度财政拨款收支决算总计7,009.33万元。与2017年相比,增加2,314.27万元,增长49.29%。主要原因是:城乡社区支出增加1,614.15万元,科学技术支出700.12万元。

(五)贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,859.28万元,占本年支出合计的64.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加486.88万元,增长14.44%。主要原因是:城乡社区支出 486.88万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出1656.58万元,占42.92 %;文化体育与传媒支出989.35万元,占25.64 %;社会保障和就业支出70.11万元,占1.82%;城乡社区支出925.41万元,占23.98%;商业服务业等支出217.84万元,占5.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1188.48万元,支出决算为3859.28万元,完成当年预算的324.72 %。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算乡愁园基础设施建设项目资金及体育公园PPP项目资金并支付

1)文化体育与传媒支出。当年预算为890.26万元,支出决算为989.35万元,完成当年预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因是:支付乡镇图书馆文化馆免费开放资金、支付上级专项公共文化服务体系建设资金等。

2)社会保障和就业支出。当年预算为86.98万元,支出决算为70.11万元,完成当年预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因是:单位在职人员调动,人员减少,缴纳机关事业单位基本要老保险及职业年金缴费减少,导致决算数低于预算数。

3)科学技术支出。当年预算为0万元,支出决算为1656.58万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要x原因是:追加预算乡愁园基础设施建设项目资金。

4)城乡社区支出。当年预算为0万元,支出决算为925.41万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加体育公园基础设施建设资金。

5)商业服务业等支出。当年预算为207.24万元,支出决算为217.84万元,完成当年预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因是

(六)贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出888.78万元,其中:人员经费826.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费62.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算9.55万元,比上年增加1.67万元,增长21.15%,增加原因是公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因:无;公务用车购置及运行维护费支出9.53万元,占99.75%,比上年增加2.32万元,增长32.16%,增加原因是:2018年举办及参与各项文体活动增加,外出使用公务车辆次数增加,导致公务用车运行维护费支出比上年;公务接待费支出0.02万元,占0.25%,比上年减少0.65万元,降低96.52%,减少原因是:单位公务接待减少,压缩使用公务经费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费9.53万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.53万元。主要用于单位各项文体活动开展、职工参加会议及培训公务用车等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费0.02万元。具体是:

国内公务接待支出0.02万元,主要是接待全域旅游产业发展考察团支出等。贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年国内公务接待1批次,10人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入1,940.9万元,本年支出1,918.34万元。具体支出情况如下:

城乡社区财政拨款支出1918.34万元,主要是用于乡愁园旅游建设项目、黔山秀水忆乡愁回购资金、2018年老年人健身活动经费支出、2017年“为民办十件实事”等。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局机关运行经费支出62.74万元,比2017年增加37.08万元,增长144.48%,主要原因是:单位保证保障机关及下属事业单位的日常办公和正常运转的同时,开展旅游、文体活动办公费用、印刷费用等增加,导致2018年机关运行经费相比上年有所上涨

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局资产总计21019796.43元,其中:流动资产17102630.74元,占总资产的81.81%;固定资产3786175.49元,占总资产的18.1%;在建工程129990.2元,占总资产的0.08%;无形资产1000元,占总资产的0.01%。共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。

42018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

我单位2018年未开展绩效管理

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。


1.贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度部门决算目录.doc

2.清镇市文体广电旅游局2018年部门决算名词解释.docx

3.贵州省贵阳市清镇市文体广电旅游局2018年度部门决算公开表.xls

4.清镇市文体广电旅游局2018年度部门决算绩效评价结果预算绩效情况公开说明.doc

5.清镇市文体广电旅游局2018年度部门决算收支增减变化情况说明.doc

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