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贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度部门决算公开目录及说明

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贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度部门决算公开目录及说明


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

 三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市清镇市国土资源局概况

(一)、基本情况

1、主要职能

宣传和贯彻执行国家及省、贵阳市有关土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规和方针政策,起草土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件,结合本地实际,拟定土地、矿产、测绘管理的有关规章制度和措施并组织实施。

贯彻国家对经济的宏观调控政策,参与经济宏观调控。控制本区域内建设用地总量、土地供应结构及矿权总量、矿产资源供应结构,组织资源要素市场分析。

根据省级、贵阳市级有关规划,组织编制和实施土地利用总体规划和年度计划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。初审乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划和测绘规划,参与审查上报贵阳市人民政府和清镇市人民政府审批的乡(镇)区域总体规划,参与重点项目审查。

强化对乡(镇)及国土资源所执行和遵守国土资源法律法规情况的监督检查;加强对耕地保护的动态巡查,及时发现、制止和纠正违法行为;严格保护资源,对违反国土资源管理法律法规的进行查处。

组织建立地质灾害预警预报和应急指挥工作机制;组织对古生物化石的保护和管理。

监督检查各乡镇国土资源所行政执法和土地、矿产资源规划及测绘行业发展规划的执行情况,统筹协调本市国土资源和矿业秩序治理整顿工作,依法保护土地所有权人、使用权人和矿产权人的合法权益,组织调处土地权属、矿权权属和地质灾害纠纷,负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作。

贯彻执行国家对耕地实行特殊保护和耕地开发利用政策,组织实施农用地用途管制和基本农田保护工作,加强对建设项目统一征地和农用地、建设用地、未利用地的管理,承办农用地转用、土地征用或征收和土地开发整理的审查、报批工作,组织和指导未利用土地开发、复垦、整理工作。

贯彻执行国家地籍管理的有关规定;组织土地资源的地籍调查、动态监测、变更调查及土地统计,组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证变更与土地证书查验等工作。

贯彻执行国家土地使用权出让、租赁、转让、处置、地价评估和政府收购等行为的有关规定,承担国有企业改制的土地资产处置工作,指导城镇基准地价评估工作,组织实施国有土地划拨使用目录指南和乡(镇)、村用地管理办法,统一管理农村集体土地使用权的流转,建立和监督管理土地交易市场。

监督管理矿产资源开发利用和保护工作,依照有关规定负责采矿权审批登记发证工作,审查矿产资源开发利用方案,负责矿山地质环境的监督管理,依法开展矿产品营销环节的监督管理,负责矿山督察和采矿业务的统计工作。

负责地质勘查工作的监督管理,协调处理地质勘查纠纷,保护探矿权人的合法权益,培育和管理探矿权市场,指导编制和审查地方勘查项目申请书,对勘查基金项目的实施进行监督管理,负责矿产资源储量的登记、统计工作。

负责地质环境及信息系统的监督管理工作,组织和协调本辖区地质灾害防治和地质环境监测工作,配合有关部门做好地质遗迹保护、监督管理工作。

管理基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘等工作,负责工程测量、房地产测绘及其他测绘的行业管理,负责对本行政区域内测绘质量监督工作,负责本行政区内测绘成果保密监督管理以及测绘成果目录(副本)的收集、整理上报,负责测量标志的保护工作,负责对本行政区域内地图的审核上报工作。

依法征收土地、矿产、测绘等法律法规规定的各项规费和价款。

组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作。

承办上级国土资源部门和市委、市人民政府交办的其他工作

2、单位人员、机构情况

清镇市国土资源局2018年度在职职工84人,其中事业运行款项开支人数32人,行政运行开支人数9人,其他国土资源事务款项开支人数43人;退休职工32人,其中事业运行款项开支人数2人,行政运行经费开支人数23人;其他国土资源事务款项开支人数7人;享受遗属补助人数6人,在事业运行款项列支。另有8人为财政拨款非统发工资人员在2200150列支。

2018年年末财政供养人数116人,比上年净增加3人,主要是我招考1人,人才引进1人,调入3人,调出2人。

局本部内设科室7个,所属乡(镇)国土资源所10个,机关全额拨款事业机构2个,二级自收自支事业单位1个。

2、收入、支出情况

2018年度总收入4720.64万元,其中:财政拨入经费4694.74万元,上级补助收入0万元,其他收入25.9万元;总支出4494.04万元,基本支出1844.41,项目支出2649.63,其中: 工资福利支出1447.71万元,商品和服务支出2944.62万元,对个人和家庭的补助97.48万元,其他资本性支出0万元。财政拨款结转638.58万元,其他资金结转结余106.53万元,资产基金152.15万元。

(二)、事业开展情况

2018年财政投入事业运行经费762.39万元,支出743.39万元,基本支出743.39元(含人员支出350.49万元,公用支出306.62万元,对个人家庭的补助支出74.66万元);财政投入其他国土资源事务运行经费646.10万元(主要是国土所经费),支644.89万元(含人员支出486.7万元,公用经费支出26.7万元,对个人家庭的补助支出131.49万万元)。确保了各项事业任务的顺利完成。

二、贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度收支决算总计4,980.48万元,与2017年相比,增加1,256.69万元,增长33.75%。主要原因是:增加的原因2018年各乡镇开发的土地整治项目资金财政预算安排给我局下拨。基金增加是因为2018年度调整预算数主要是退还565.5万元土地出让款,及上缴出让土地签订合同印花税(规划调整,受让人申请解除合同,均报经市人民政府同意退还天威房开地物流新城D3-1-A(莫孝杰)块土地出让价款565.5万元;上缴出让土地签订合同印花税541.32万元)。

决算收支增减变化情况说明

图片1.png

(二)贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计4720.64万元,其中财政拨款收入累计数为4694.74万元,占总收入的99.44%;其他收入25.92元,占总收入的0.56%[其他收入包括贵阳市局拨入测量标志保护经费10920元;地灾监测费238100元;贵阳市局拨入地灾防治工作经费10000元]。

(三)贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度支出决算情况说明

2018年度共计总支出4494.04万元,基本支出1844.41,项目支出2649.63,其中: 工资福利支出1447.71万元,商品和服务支出2944.62万元,对个人和家庭的补助97.48万元,其他资本性支出0万元。财政拨款结转638.58万元,其他资金结转结余106.53万元,资产基金152.15万元。

(四)贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度财政拨款收支决算总计4,845.11万元。与2017年相比,增加1,248.66万元,增长34.72%。主要原因是:增加的原因2018年各乡镇开发的土地整治项目资金财政预算安排给我局下拨。基金增加是因为2018年度调整预算数主要是退还565.5万元土地出让款,及上缴出让土地签订合同印花税(规划调整,受让人申请解除合同,均报经市人民政府同意退还天威房开地物流新城D3-1-A(莫孝杰)块土地出让价款565.5万元;上缴出让土地签订合同印花税541.32万元)。

(五)贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,348.89万元,占本年支出合计的74.52%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,131.66万元,增长51.04%。主要原因是:增加的原因2018年各乡镇开发的土地整治项目资金财政预算安排给我局下拨。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出129.52万元,占3.85%;节能环保支出(农村环境保护)支出484.00万元,占14.45 %;城乡社区支出636.35万元,占18.99 %;国土海洋气象等支出2099.00万元,占62.67%。

(六)贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,844.41万元,其中:人员经费1,545.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费299.21万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算4.5万元,,比上年减少14.14万元,降低75.86%,减少原因是公务用车运行维护费减少的原因:资源就地转化用车费用2018年度由乡镇财力支出。我局厉行节约,严格按有关规定控制公务接待费支出,2018年度公务接待费较2017年度大幅减少。。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,占66.05%,比上年减少13.62万元,降低82.08%,公务用车运行维护费减少的原因:资源就地转化用车费用2018年度由乡镇财力支出。;公务接待费支出1.53万元,占33.95%,比上年减少0.52万元,降低25.51%,减少原因是我局厉行节约,严格按有关规定控制公务接待费支出,2018年度公务接待费较2017年度大幅减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市清镇市国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费2.97万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.97万元。主要用于局机关公务用车等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费1.53万元。具体是:

国内公务接待支出1.53万元,主要是省市国土部门检查工作就餐。贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年国内公务接待31批次,220人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市清镇市国土资源局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入1,116.63万元,本年支出1,116.32万元。具体支出情况如下:

土地出让业务支出财政拨款支出550.82万元,主要是用于出让土地签订合同印花税。 其他国有土地使用权出让收入安排的支出565.5万元,主要是用于退还莫孝杰缴纳的物流新城D3-1-A地块土地出让金。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市清镇市国土资源局机关运行经费支出299.21万元,比2017年减少61.02万元,降低16.94%,主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市清镇市国土资源局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省贵阳市清镇市国土资源局共有车辆13辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年地质灾害防治工作

监测费的投入成效,对排查出的全市140个地质灾害隐患点,发放一线地质灾害监测员监测费,提高了监测员的积极性和主动性,确保地质灾害隐患点监测有序开展,为决策提供充分依据。

地灾治理经费的投入。改善了当地的灾害环境,保障了受地质灾害隐患威胁的群众生命财产安全,维护好村民正常的生产生活秩序。

向各国土所拨付地质灾害应急巡查及应急演练经费,确保各所地地质灾害应急巡查工作的顺利开展,及时发现新的地质灾害隐患,对已排查的地灾点地灾危害程度变化及时掌握。

2018年矿产资源就地转化工作

矿产资源就地转化工作经费的投入,确保了清镇市矿产品税费征收信息化管理中心(以下简称“管理中心”)各项工作的正常运转,通过科学规范、严格高效的工作模式,统筹所辖矿产品检查站及工作人员,按照24小时不间断工作模式,充分利用系统查验铝土矿、熟铝矿、硅质页岩、玄武石、铁矿、硫铁矿、耐火粘土七种矿产品共预征税费1.045亿余元。有效的促进了全市72家矿产资源开采、经营及深加工企业税费的足额征收,保障了广铝和华锦铝业等重点工业企业的原料供给,有力的规范了我市矿产品税费征收秩序。

节约集约利用评价工作

节约集约利用评价工作经费预算总投入105.28万元,2018年按工作进度支付12.56万元。《国土资源部关于部署开展全国城市建设用地节约集约利用评价工作的通知》(国土资函[2014]210号)及《省国土资源厅关于转发<国土资源部关于部署开展全国城市建设用地节约集约利用评价工作的通知>的通知》(黔国土资利用函[2014]7号)文件精神,清镇市列入城市建设用地节约集约利用评价参评城市范围。通过开展本次评价工作,旨在对城市建设用地利用状况进行调查、分析,评价建设用地节约集约利用程度水平,测算集约利用潜力,提出促进建设用地节约集约利用对策建议、结构调整、布局优化的途径和措施,为科学用地管地提供重要依据,促进城市建设用地利用效率和效益提高,从而实现节约集约用地。

打非执法工作

打非经费的投入,确保该项工作的顺利进行,打击了各种破坏土地(矿产)违法违规行为,收缴罚没款477.77万。

同时,针对非法采矿、越界采矿、以采代探等违法违规行为加大巡查力度。

土地变更调查

土地变更调查通过对国土资源部下的发监测图斑实地开展变更调查,同步开展五千亩以上坝区耕地变更调查、城镇地籍调查数据更新汇总工作与年度变更调查,全面掌握全市年度土地利用变化情况和土地利用状况基础信息。

以该项工作得出的调查数据为基础,进行土地利用和管理情况评价分析,提升土地参与宏观调控能力,实现土地变更调查成果在生态文明建设、耕地数量质量生态“三位一体”保护、建设用地批后监管、不动产统一登记、土地执法监察等相关工作中的“一查多用”,促进最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度进一步落实到实地

不动产登记交易服务大厅改造

通过不动产登记交易服务大厅改造,将不动产登记、交易、缴税职能整合为一厅办理,简化群众办理不动产登记程序,方便群众办事,同时提高办理不动产登记效率,进一步提升不动产登记交易政府服务功能。

自然资源确权

作为贵州省首次开展自然资源确权的三个试点县市之一,我市按照要求认真完成自然资源确权试点工作。一是通过确权进一步摸清自然资源状况;二是为全贵阳市、全省下步开展自然资源确权工作提供参考。

永久基本农田划定意义

耕地是最为宝贵的资源,是农村发展和农业现代化的根基命脉,是国家粮食安全的基石。中央领导高度重视耕地保护工作,强调要像保护大熊猫一样保护耕地;耕地红线既包括数量也包括质量,保护耕地最重要的是把基本农田保护好。开展永久基本农田划定,是守住耕地红线、确保国家粮食安全的内在要求,是贯彻落实中央、省、市政府重大决策的实际行动。要适应多元目标和功能的需求,坚持保数量、保质量、保生态“三位一体”,不折不扣完成永久基本农田划定,把清镇市的优质耕地保护好,将良田沃土、绿色田园永久留给子孙后代

2018年地质灾害搬迁治理效益分析

我市属贵州省地质灾害易发区、多发区之一。地质灾害以小型崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷为主,具有点多面广、危险性大的特征。在市委市政府的统一领导下,在各级各部门的精心指导下,全市的地质灾害隐患点搬迁治理工作有序推进,现将工作效益分析情况报告如下:

地质灾害隐患点搬迁情况

按照《市人民政府关于印发清镇市146个地质灾害隐患点防治工作实施方案的通知》(清府发2017〕63号)文件要求,总11个搬迁项目已完成6个,共需搬迁57户224人,搬迁资金共需约267.3万元,已搬迁18户71人,总共已拨付153.2万元,清除了6处地灾点隐患,减少了71人受到的地灾隐患威胁。

按照《市人民政府关于印发清镇市2006年至2014年贵阳市级地质灾害搬迁项目调整推进实施方案的通知》(清府发2017〕62号)文件要求11个搬迁项目已完成8个,共需搬迁73户304人,搬迁资金共需约627.9万元,已搬迁65户231人,已拨付资金21.1万元,清除了8处地灾隐患,减少了231人收到的地灾隐患威胁。

地质灾害隐患点治理情况

按照《市人民政府关于印发清镇市146个地质灾害隐患点防治工作实施方案的通知》(清府发2017〕63号)文件要求,总共8个治理项目,共威胁102户401人,治理资金预算约1225.81万元,本级财政承担748.39万元,已竣工4个项目,其中包括2个三年行动治理项目(红塔社区塔峰路滑坡、百花社区青山村栗木组滑坡),共清除了20户80人地灾隐患威胁。

按照《市人民政府关于印发清镇市2006年至2014年贵阳市级地质灾害搬迁项目调整推进实施方案的通知》(清府发2017〕62号)文件要求7个治理项目,威胁130户520人,治理资金估算522万元,已治理完成3个,分别是:流长乡排洞村田坝组滑坡,卫城镇银桥村马头山崩塌及滑坡、暗流镇岩上村上岩滑坡,清除了27户95人地灾隐患威胁。

应急治理一共有6个项目,威胁4户19人、师生126人以及戒毒所设施等,治理资金估算为152.9万元,已治理完成3个项目, 3个项目分别是:站街镇莲花村大寨2组滑坡、卫城镇化槁林泥石流、新店镇岔口岩。清除了4户19人以及过往车辆和行人的地灾隐患威胁。

三年行动治理项目,总投入资金725万元,总共3个项目,都已竣工待验收,分别是清镇市红塔社区塔峰路滑坡治理项目、清镇市云站路滑坡治理项目,2016年 1个,百花社区青山村栗木组滑坡治理项目。清除了637人地灾隐患威胁。

效益分析

经过对地质灾害隐患点的搬迁治理,共减少了25处地灾点隐患,清除了约134户833人受到的地灾隐患威胁。其中经过搬迁避让减少了14处地灾隐患威胁,清除了83户302人受到的地灾隐患威胁,经过工程治理减少了11处地灾隐患威胁,清除了51户531人受到的地灾隐患威胁。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)“一张图”指综合监管平台建设部署及维护经费的投入,能构建全省“一张图”批、供、用、补查的一体化管理格局,切实增强网上监管和服务能力

(十八),"打非执法"指国土执法办案

清镇市国土资源局2018年决算批复表格.xls清镇市国土资源局预决算及“三公”经费信息公开管理制度.doc清镇市国土资源局2018年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls清镇市国土资源局2018部门决算批复扫描件.doc清镇市国土资源局2018年度部门决算公开目录及说明.doc





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