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  • 信息名称: 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府2018年部门决算及“三公”经费决算公开说明
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清镇市王庄布依族苗族乡人民政府2018年部门决算及“三公”经费决算公开说明

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清镇市王庄布依族苗族乡人民政府2018年

部门决算及“三公”经费决算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻落实政策法规。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,履行好法定职责完成好使命任务宣传和贯彻执行好党的路线、方针、政策和国家法律法规,坚持依法行政、推进政务公开。

2.促进本地经济发展。编制全乡经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理和统计工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、信息、教育、文化、体育、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城乡低保、社会救助等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各种资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设。

4.全面加强社会管理。负责区域内的财政、税征、民政、公安、司法、人武等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权,配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5.强化社会治安综合治理。加强法制宣传教育,开展民主法治村(居)和平安乡(乡)创建活动;构建公共安全防控体系,做好防汛、防火、防灾、食品安全、应急处置等各项工作;依法保护各类经济组织和公民的合法权益;构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷;保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

6.加强基层组织建设。加强农村基层组织和党员干部队伍建设,促进党风廉政建设;加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制,完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系;推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设和社区建设。

7.承办市委、市政府交办的其他工作

(二)部门单位构成

1、党政办事机构:内部设置党政办事机构5个(非独方核算),分别是党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、诚信办、社会治安综合治理办公室(挂信访维稳办公室、禁毒办公室牌子)。

2、党委政府管理的事业机构:党委政府管理的事业机构7个,分别是农业综合服务中心、公共事业服务中心、村镇建设服务中心、人口和计划生育宣教中心、水利站、林业站、安全生产监督管理站。

(三)部门人员构成

王庄乡全乡行政编制36名,其中机关编制32名(共产党机关9名、政府机关22名、人大机关1名),工勤编制4名;事业编制67名,全部为财政拨款(补助)开支人员。全乡实有人数80人,其中在职实有人数63人,包括行政人员30人(共产党机关9人、政府机关18人、人大机关1人、工勤人员2人),事业人员33人;退休人员17人。

王庄乡人民政府本级行政编制36名,其中机关编制32名(共产党机关9名、政府机关22名、人大机关1名),工勤编制4名,全部为财政拨款(补助)开支人员。实有人数43人,其中在职实有人数30人,包括行政人员30人(共产党机关9人、政府机关18人、人大机关1人、工勤人员2人);退休人员13人。

二、部门决算情况说明

1、部门算收支情况

全乡2018年度部门决算本年收入33,511,782.85元,    用事业基金弥补收支差额8,588.00元,上年结转2,097,502.77元,收入总计35,617,873.62元,部门决算本支出30,368,338.69元,结余分配38,954.50元,结转下年5,210,580.43元,支出总计35,617,873.62元。其中乡人民政府本级2018年度部门决算本年收入19,454,942.88元,上年结转823,984.513元,收入总计20,278,927.39元,部门决算本年支出17,731,268.75元,结转下年2,547,658.64元,支出总计20,278,927.39元。

2、收入算情况说明

乡人民政府本级部门决算收入总计19,454,942.88元,全部为财政拨款收入19,454,942.88,占部门决算收入总额的100%。其中,一般公共预算财政拨款收入18,538,994.90元;其他收入915,947.98元。

3、支出算情况说明

1)支出算总体情况。

乡人民政府本级部门决算支出总计17,731,268.75元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出10402547.86元,占支出总额的58.67%,一般公共预算财政拨款项目支出7328720.89元,占支出总额的41.33%。

2)一般公共预算安排的基本支出政府收支经济分类款级情况如下:

301款工资福利支出:7779959.86元。

302款商品和服务支出:2745905.07元。

303款对个人和家庭的补助:2255330.78元。

310款其他资本性支出:3695924.86元。

311款对企事业单位的补贴115000元。

3)机关运行经费的决算情况说明:

乡人民政府本级部门决算机关运行经费619,741.00,“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据与财决07表保持一致。

4)政府性基金决算收支的情况说明

乡人民政府本级上年度结转政府性基金收入400000元,本年政府性基金支出223,200.20元。

5)部门“三公”经费决算情况

一般公共预算安排的 “三公”经费支出101971.83元,比上年89171元增加12800.83元,增幅14.36%。其中:公务接待费与去年持平;公务用车运行维护费支出65534.83元,比上年52734元增加12800.83元,增幅24.27%;本年未发生因公出国(境)费和公务车购置费支出。

三、财政拨款收支情况

乡人民政府本级2018年度部门决算财政拨款本年收入18538994.9元,上年结转8700411.59元,收入总计19,239,406.49元,部门决算财政拨款本年支出16,815,320.77元,结转下年2,424,085.72元,支出总计19,239,406.49元。

四、非财政拨款收支情况

乡人民政府本级2018年度非财政拨款收入915947.98,非财政拨款支出915947.98元。

五、政府采购信息

乡人民政府本级2018年度发生政府采购货物2,465,634.00元。

六、国有资产占有使用情况

乡人民政府本级占有资产总额33068925.78元,其中流动资产27804780.26元,固定资产2978806.48元(房屋类1509335元,车辆(6辆)455059.48元,其他固定资产1014412元),在建工程4,505,531.74元(为待移交的道路建设等基础设施项目)。

七、项目支出安排情况说明

乡人民政府本级2018年度续建和新建项目共53个,项目经费年初结转691,709.92元,本年拨入8632601.13元,项目经费收入共计9324311.05元,项目经费本年支出7,328,720.89元,结转下年1,995,590.16元。分项目收支情况如下:

1、人大会议费,本年拨入13604元 ,本年支出13,604.00,收支持平;

2、土地收储征地经费,本年拨入30000元 ,本年支出30,000.00,收支持平;

3、外出招商引资活动,本年拨入40,000.00 元,本年支出40,000.00元,收支持平;

4、民生监督工作经费,本年拨入25,000.00  元,本年支出25,000.00元,收支持平;

 5、八一建军节慰问品购买经费,本年拨入8,000.00 元,本年支出 8,000.00元,收支持平;

 6、妇联工作经费,本年拨入5,000.00  元,本年支出5,000.00元,收支持平;

7、党建工作经费,本年拨入250,000.00 元,本年支出250,000.00 元,收支持平;

8、诚信建设工作经费,本年拨入50,000.00 元,本年支出50,000.00  元,收支持平;

9、关工委工作经费,本年拨入5,000.00 元,本年支出5,000.00元,收支持平;

10、共青团工作经费,本年拨入20,000.00  元,本年支出20,000.00 元,收支持平;

11、小康建设工作经费,本年拨入40,000.00元,本年支出40,000.00 元,收支持平;

12、国安工作经费,本年拨入25,897.00元,本年支出25,897.00  元,收支持平;

13、信访维稳工作经费,本年拨入37,350.00元,本年支出37,350.00 元,收支持平;

14、戒毒康复专项运行经费,本年拨入30,000.00   元,本年支出30,000.00 元,收支持平;

15、统战工作经费,本年拨入20,000.00元,本年支出20,000.00 元,收支持平;

16、应急维稳经费,本年拨入162,650.00元,本年支出162,650.00 元,收支持平;

17、征兵工作经费,本年拨入10,000.00元,本年支出10,000.00 元,收支持平;

18、流动人口管理经费,本年拨入5,780.00  元,本年支出5,780.00  元,收支持平;

19、综治工作经费,本年拨入51,794.00 元,本年支出51,794.00  元,收支持平;

20、禁毒工作经费,本年拨入51,794.00 元,本年支出51,794.00  元,收支持平;

21、消防工作经费,本年拨入50,000.00 元,本年支出50,000.00元,收支持平;

22、新农合工作经费,本年拨入40,000.00 元,本年支出40,000.00 元,收支持平;

23、基层政权经费,年初结转81337元,本年拨入0 元,本年支出81,337.00 元,年末结余0元;

24、殡葬公务费,本年拨入15,000.00元,本年支出15,000.00 元,收支持平;

25、社区康复残疾人康复经费,本年拨入20,000.00 元,本年支出20,000.00元,收支持平;

26、慢性病示范建设经费,本年拨入20,000.00 元,本年支出20,000.00  元,收支持平;

27、拆违控违经费,本年拨入10,000.00 元,本年支出10,000.00 元,收支持平;

28、小坡村枧槽井组排洪大沟补偿资金,本年拨入47,460.00 元,本年支出47,460.00 元,收支持平;

29、集镇基础设施维修维护,本年拨入297,906.00  元,本年支出76,382.00元,年末结余221,524.00元;

30、社区城乡环境卫生费,本年拨入828,982.00 元,本年支出828,982.00 元,收支持平;

31、王庄乡扶贫打捆项目前期工作经费,本年拨入239,067.00 元,本年支出98,000.00 元,年末结余141,067.00元;

32、非洲猪瘟防控工作经费,本年拨入300,000.00元,本年支出85,628.44元,年末结余214,371.56元;

33、三变产业资金,本年拨入1,032,324.31元,本年支出483,124.23  元,年末结余549,200.08元;

34、王庄居委会社区服务站,年初结余100,000.00元,本年拨入0元,本年支出0元,年末结余100000元;

35、林场管护补助,本年拨入 26,950.00元,本年支出26,950.00 元,收支持平;

36、公益林补助,本年拨入78,058.00元,本年支出36,603.20 元,收支持平;年末结余41,454.80

37、县级植被恢复建设款,年初结转40000元,本年拨入0元,本年支出40000元,年末结余0元;

38、村级组织运转经费,年初结转30000元,本年拨入67,200.00 元,本年支出21,000.00 元,年末结余76,200.00元;

39、小坡村贵苗夫产业路毛路铺设垫层项目工程款,本年拨入87,614.47 元,本年支87,614.47 元,收支持平;

40、小坡村养殖场基础设施配套建设工程款,本年拨入204,567.09 元,本年支出204,567.09 元,收支持平;

41、王庄乡小坡村茅草坝组、环坡组、深水井组、泡木井组道路硬化项目,本年拨入1685000  元,本年支出1,640,000.00 元,年末结余45,000.00元;

42、王庄乡小坡村基础设施建设安装路灯,本年拨入392,000.00 元,本年支出392,000.00 元,收支持平;

43、安全生产经费,本年拨入25,897.00 元,本年支出25,897.00 元,收支持平;

44、小坡村2017年高标准农田建设项目省级专项资金,本年拨入800,000.00 元,本年支出800,000.00元,收支持平;

45、后坝土地治理项目款,本年拨入127,166.70 元,本年支出127,166.70 元,收支持平;

46、土地整理项目-打冲项目,本年拨入915,939.56 元,本年支出915,939.56 元,收支持平;

47、打击非法开采经费,本年拨入50,000.00元,本年支出50,000.00 元,收支持平;

48、打冲村社区服务站,年初结余100000元,本年拨入0 元,本年支出100,000.00 元,收支持平;

49、小坡村社区服务站,年初结余200000元,本年拨入0 元,本年支出123,200.20 元,年末结余76,799.80元;

50、村民委员会运转经费,本年拨入200000元,年末结余200000元;

51、党建工作(综合楼阵地建设),本年拨入100000元,年末结余100000元;

52、中铝异地搬迁安置,年初结余123572.92元,本年拨入0 元,本年支出0元,年末结余123572.92元;

53、村党支部书记业绩考核奖励经费,年初结余16800元,本年拨入89,600.00元,本年支出0元,年末结余106400元。

 

清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 

20191128

附件:清镇市王庄布依族苗族乡人民政府2018年度部门决算、“三公”经费决算公开表.xls


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