您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 财政资金 » 财政预算
  • 索引号: 000014349/2019-2241911
  • 信息分类: 财政预算
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2018年财政预算执行情况和2019年财政预算情况报告
  • 内容概述:

2018年财政预算执行情况和2019年财政预算情况报告

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页    视力保护色:

乡七届人大四次会议

   


清镇市王庄依族苗族乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)报告

2019年6月28日在乡七届人大四次会议上)

清镇市财政局王庄布依族苗族乡分局局长 王丙权          

 

各位代表:

受乡人民政府的委托,我向大会报告王庄乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的其他代表提出宝贵意见。

2018年财政预算执行情况

2018年,全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指引,认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记对贵州发展的新要求以及省委第十二党代会、十二届二次全会、省十三届人大三次会议及清镇市委六届三次、四次全会精神,坚持积极进取,加大招商引资,优化营商环境,为辖区企业做好服务,努力做大经济总量,深入推进脱贫攻坚、农业产业结构调整、农村“三变”改革、农村基础设施建设、农村基层党组织阵地提升改造,让全乡广大人民群众共享改革发展红利。在乡党委、市财政局党委正确领导下和乡人大的监督,乡财政完成了乡七届人大三次会议确定的各项财税工作,全年财政收平衡,略有结余。

(一)一般公共预算执行情况

2018年度,完成财政总收入5486万元,比上年下降13%。完成一般公共预算收入1975万元,为预算(指调整预算,下同)的84%,比上年减少9%,加上级转移支付补助收入1469万元、上年结余1963万元、调入资金79万元,减上解支出419万元、安排预算稳定调节基金222万元,可用财力共计4845万元。一般公共预算支出3669万元,年终结余1176万元。

一般公共预算收入完成情况:

完成一般公共预算收入1975万元,为预算的84.08%,比上年减少9.20%,减收200万元。其中:

1、税收收入完成1927万元,为预算的83%,同比下降11.40%,占一般公共预算收入的98%。分税种情况为:

1增值税1119万元,为预算的159.86%,同比增长111.93%;

2)企业所得税73万元, 为预算的34.43%,同比下降54.38%;

3)个人所得税16万元, 为预算的76.19%,同比持平;

4)资源税503万元, 为预算的53.97%,同比下降29.85%;

5)城市维护建设税34万元,为预算的69.39%,同比下降8.11%;

6)房产税19万元, 年初未预算,同比下降95.31%;

7)印花税44万元,为预算的16.54%,同比下降78.11%;

8)土地增值税34万元,为预算的103.03%,为房产交易一次性税收,上年无;

9)烟叶税85万元,为预算的70.83%,同比下降23.42%。

2、非税收入完成48万元,为预算的300%,上年无非税收入。分项情况为:

1)社会抚养费4万元,为预算的133%;

2)国有资产有偿使用收入44万元,为预算的338.46%。

一般公共预算支出完成情况:

完成一般公共预算支出2017万元(不含上级专款),为预算2492万元的80.94%,同比增长10.98%。

1、一般公共服务支出855万元,为预算的93.44%,差异为本级安排的食堂装修及设施采购60万元项目未实施;同比降低4.32%,主要是按资源税分税比例分担矿产品税费系统费用本年未结算。

2、国防支出1万元,为预算的的100%,上年未安排。

3、公共安全支出26万元,为预算的22.81%,差异92万元为集镇交通整治项目未实施(该项目年初安排160万元,短收调减安排68万元);同比降低29.73%,主要是村居警务助理经费整合到村干部工资中列支。

4、文化体育与传媒支出15万元,为预算的100%;同比减少31.82%,主要是人员变动导致人员经费支出减少。

5、社会保障和就业支出347万元,为预算的72.75%,差异130万元一是社保便民服务大厅装修项目50万元结转下年实施,二是村综合楼提升改造项目结余80万元(10个村预算100万元,只实施2个村,支付20万元);同比增加42%,主要是村干部人员整合工资调整所致。

6、医疗卫生与计划生育支出227万元,为预算的100%;同比增加14.64%,主要是人员经费调整增加。

7、城乡社区支出148万元,为预算的100%;同比增加80.49%,主要是农村环境卫生整治和农村集体基础设施维修维护费用增加。

8、农林水支出325万元,为预算的63.41%,差异197万元为“三变”改革产业发展基金项目结余;同比增加87.86%,主要原因一是支出“三变”改革产业发展基金103万元,二是非洲猪瘟、口路蹄疫应急处突支出30万元。

9、资源勘探信息等支出68万元,完成预算68万元的100%;同比增加30.77%,主要是人员经费调整所致。

10、国土资源气象等支出5万元,完成预算5万元的100%;同比减少37.50%,主要是本年比上年减少安排旅游资源大普查经3万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年度,乡本级未发生政府性基金收支。政府性基金上年结余79万元,调出资金79万元,年终无结余。

二、2019年财政预算(草案)

按照乡党委、市财政局党委总体工作部署,我乡编制2019年预算的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指引,认真贯彻落实党的十九大和省委第十二届三次全会、贵阳市委十届三次全会及清镇市委六届六次全会精神,坚持积极进取加速发展的总基调,竭力做大全乡经济总量,坚定不移打好脱贫攻坚战,加速推进农村“三变”改革和农业产业结构调整,大力推进乡村振兴,不断提升全乡群众的幸福感,为2020年打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会而奋斗。按照上述指导思想,结合我乡税源状况和财力情况,2019年预算编制(草案)如下:

(一) 一般公共预算安排情况

2019年度,财政总收入2731万元,比上年下降50.22%(主要原因是上级专项转移支付未下达以及上年结余减少所致)。一般公共预算收入1980万元,同比增长0.25%,加上级转移支付补助收入222万元、调入预算稳定调节基金35万元、动用上年结余494万元,减上解支出422万元,可用财力共计2309万元,全部安排一般公共预算支出。

一般公共预算收入项目:

1、税收收入1977万元,比上年(指上年决算,下同)增长25.95%,其中:

1)增值税1262万元,比上年增长12.78%。

2)企业所得税84万元,比上年增长15.07%。

3)个人所得税17万元,比上年增长6.25%。

4)资源税420万,比上年下降16.50%。

5)城市维护建设税38万元,比上年增长11.76%。

6)房产税20万元,比上年增长5.26%。

7)印花税44万元,与上年持平。

8)烟叶税92万元。比上年增长8.24%。

2、非税收入3万元,比上年下降93.75%,全部为社会抚养费(上年国有资产有偿使用收入44万元为一次收入)

一般公共预算支出项目:

2019年一般公共预算支出安排2309万元(含上级专款村干部工资48万元),比上年(指上年决算,下同)增14.48%,增支292万元。其中:

1、一般公共服务支出870万元,比上年增长17.54%,主要是新增领导联系村工作基金10万元所致

2、公共安全支出13万元,比上年减少50%,主要一是禁毒科目取销,禁毒专干工资调入其他科目,二是警务助理员工资整合到村干部工资中

3、文化旅游体育与传媒支出110万元,比上年增长633.33%,主要是新增安排新时代文明实践试点经费

4、社会保障和就业支出527万元含上级专款村干部工资48万元,比上年增长51.87%,主要是增加村干部工资所致

5、卫生健康支出270万元,比上年增长18.94%,主要一是全乡干部职工医疗保险缴费正常调整,二是村民小组长工资调整所致

6、城乡社区支出113万元,比上年减少23.65%,主要是农村环境卫生整治和公共基础设施维修维护根据测算需要比上年减少所致

7、农林水支出313万元,比上年减少3.69%,主要是减少非洲猪瘟防控经费

8、灾害防治及应急管理支出69万元,与上年基本持平

9、预备费24万元,根据《预算法》的规定,按一般公共预算支出的1%-3%安排。

)政府性基金预算安排情况

2019年度,乡本级无政府性基金预算安排。

各位代表,做好财政工作,责任重大,使命光荣我们将在乡党委、市财政局党委的坚强领导下,在乡人大的监督,以昂扬的斗志,积极进取,扎实工作,竭尽全力完成本次会议决定的预算任务,为王庄乡2020年打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会而奋斗

01附件1:2019年预算批复.doc

01附件2:清镇市王庄布依族苗族乡2019年乡级财政预算公开表.xls


上一篇:
下一篇:

相关信息

关于我们| 隐私声明| 版权保护| 联系方式| 网站地图

主办:清镇市人民政府   管理单位:清镇市人民政府办公室

地址:贵州省清镇市百花新城百花路27号   电话:0851-82522112

版权所有:贵州省清镇市人民政府 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司

备案号:黔ICP备17007658号   贵公网安备 52018102008101号   政府网站标识码:5201810026