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  • 信息分类: 财政预算
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  • 信息名称: 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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清镇市王庄布依族苗族乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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清镇市王庄布依族苗族乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

  (一)部门主要职能:

   1.贯彻落实政策法规。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,履行好法定职责完成好使命任务宣传和贯彻执行好党的路线、方针、政策和国家法律法规,坚持依法行政、推进政务公开。

   2.促进本地经济发展。编制全乡经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理和统计工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

   3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、信息、教育、文化、体育、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城乡低保、社会救助等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各种资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设。

   4.全面加强社会管理。负责区域内的财政、税征、民政、公安、司法、人武等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权,配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

   5.强化社会治安综合治理。加强法制宣传教育,开展民主法治村(居)和平安乡(乡)创建活动;构建公共安全防控体系,做好防汛、防火、防灾、食品安全、应急处置等各项工作;依法保护各类经济组织和公民的合法权益;构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷;保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

   6.加强基层组织建设。加强农村基层组织和党员干部队伍建设,促进党风廉政建设;加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制,完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系;推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设和社区建设。

7.承办市委、市政府交办的其他工作

  (二)部门预算单位构成

1、党政办事机构:内部设置党政办事机构5个(非独立核算),分别是党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室(挂信访维稳办公室、禁毒办公室牌子)。

2、党委政府管理的事业机构:党委政府管理的事业机构7个,分别是农业综合服务中心、公共事业服务中心、村镇建设服务中心、人口和计划生育宣教中心、水利站、安全生产监督管理站、林业站。

  (三)部门人员构成:

王庄乡全乡行政编制36名,其中机关编制32名(共产党机关9名、政府机关22名、人大机关1名),工勤编制4名,事业编制55名,全部为财政拨款(补助)开支人员。全乡实有人数83人,其中在职实有人数62人,包括行政人员30人(共产党机关9人、政府机关18人、人大机关1人、工勤人员2人),事业人员32人;退休人员17人。

王庄乡人民政府本级行政编制36名,其中机关编制32名(共产党机关9名、政府机关22名、人大机关1名),工勤编制4名,全部为财政拨款(补助)开支人员。实有人数45人,其中在职实有人数30人,包括行政人员30人(共产党机关9人、政府机关18人、人大机关1人、工勤人员2人);退休人员13人。

   二、部门预算情况说明

  (一)部门预算收支情况:全乡2019年度部门预算收入22851266.56元,预算支出为22851266.56元。其中乡人民政府本级2019年度预算收入15792821.57元。预算支出为15792821.57元,实现收支平衡。

  (二)收入预算情况2019年全乡部门收入预算22851266.56元,全部是财政拨款,无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入,财政拨款的占比为100%。 

  (三)支出预算情况

   1.支出预算总体情况。2019年王庄乡人民政府全乡部门预算安排支出22851266.56元,其中基本支出18236010.56元,项目支出4615256元。乡人民政府本级部门预算安排支出15792821.57元,其中基本支出11778245.57元,项目支出4014576元。全乡的预算支出全部为公共财政预算支出

  2.乡人民政府本级一般公共预算安排的基本支出政府收支经济分类款级情况;

   基本支出预算安排11778245.57元,其中:工资福利支出10082090.12元;对个人和家庭的补助支出380727元;商品和服务支出1192428.45元;其他资本性支出123000元。

   3.机关运行经费的预算安排情况说明。王庄乡人民政府本级机关运行费安排1315428.45元,主要包括办公费325000元,印刷费5000元,咨询费5000元,手续费1320元,水费10000元,电费52000元,邮电费5000元,差旅费150000元,维修(护)费2000元,租赁费5000元,培训费30000元,公务接待费30000元,劳务费10000元,委托业务费1500元,工会经费33525.4元,福利费20703.05元,公务用车运行维护费40180元,其他交通费221200元,其他商品和服务支出245000元;其他资本性支出123000元。在安排支出时对比以往年度的支出情况综合考虑进行预算。

   4.政府性基金预算收支的情况:本单位无政府性基金预算收支的情况。

   5.部门预算“三公”经费预算情况

  1)2019年度乡人民政府本级部门预算公务用车购置及运行维护费150000元(为公务用车运行维护费,车辆保有量2辆);较上年预算安排的145000元增加5000元,增加3.45%。主要原因是本年度全乡站、办、所均未对公务用车运行维护费进行分开预算,而是乡人民政府本级部门进行集中预算。

  2) 2019年度乡人民政府本级部门预算公务接待费90000元;较上年度预算安排的95000元减少5000元,减少5.26% 。主要原因为:严格执行党中央的“八项规定”严格控制“三公经费”,确保“三公经费”每年只减不增。

   三、财政拨款收支情况

   2019年度乡人民政府本级预算财政拨款收入15792821.57元;预算支出为15792821.57元,实现收支平衡。其中:

1. 一般公共服务支出8701201.93元。

2. 公共安全支出126540元。

3. 文化旅游体育与传媒支出1100000元。

4. 社会保障和就业支出3288438.36元。

5. 卫生健康支出支出526025.28元。

6. 城乡社区支出800000元。

7. 农林水支出1200000元。

8. 灾害防治及应急管理支出50616元。

  四、非财政拨款收支情况

我单位本年度无非财政拨款收支预算

  五、政府采购信息

我单位本年度无政府采购预算安排。

  六、国有资产占有使用情况

  王庄乡人民政府本级占有资产总额33068925.78元,其中流动资产27804780.26元,固定资产2978806.48元(房屋类1509335元,车辆(6辆)455059.48元,其他固定资产1014412元),在建工程4505531.74元(为待移交的道路建设等基础设施项目)。

   登记在政府名下的车辆为6辆,其中轿车2辆,其他车辆4辆。车改后,根据相关规定,本单位只保留2辆应急车辆,其余4台车辆经上级批准后安排给相关乡属站办所使用,(车辆运行维护费按2个车辆进行预算)。

   七、项目支出安排情况

   2019年度乡人民政府本级预算安排的项目支出资金共计4014576元,主要安排情况:

1、党建工作经费250000元,目前尚未拨付使用。

2、领导联系村工作基金100000元,目前尚未拨付使用。

3、综治经费50616元,目前尚未拨付使用。

4、禁毒工作经费75924元,目前尚未拨付使用。

5、创文工作经费100000元,目前尚未拨付使用。

6、村民委员会运转经费137420元,目前尚未拨付使用。

7、党建工作(综合楼阵地建设)经费250000元,目前尚未拨付使用。

8、乡村基础设施维修维护经费300000元,目前尚未拨付使用。

9、农村环境卫生综合整治经费500000元,目前尚未拨付使用。

10、三变改革产业 发展基金1000000元,目前尚未拨付使用。

11、农村产权制度改革工作经费200000元,目前尚未拨付使用。

12、安全生产经费50616元,目前尚未拨付使用。

                       

       清镇市王庄布依族苗族乡人民政府

              2019年11月28日

 

附件1:清镇市王庄布依族苗族乡人民政府关于2019年度预算绩效信息和预算绩效管理工作情况说明.docx

附件2:清镇市王庄布依族苗族乡人民政府2019年部门预算、“三公”经费预算公开表.xls



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