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  • 信息分类: 财政预算
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  • 信息名称: 清镇市巢凤社区服务中心2019部门预算及“三公”经费预算公开说明
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清镇市巢凤社区服务中心2019部门预算及“三公”经费预算公开说明

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一、部门概况

1、部门主要职能:

1、提供公共服务。对与居民生活密切相关的政务、生活及文化等社区公共服务,由社区组织实施,各相关职能部门及其派出机构根据职责分工支持配合,共同参与并落实相关工作任务。

2、强化综合管理。负责对辖区内的社会综合管理服务事务(涉及跨条款、跨部门的地区性、综合性工作,以及与辖区居民生活密切相关的民生保障、城市管理、社会治安、精神文明建设、社会稳定等事务)行驶组织领导、综合协调、监督检查的管理职能,各相关职能部门及其派出机构根据各自职责,配合、协助做好相关工作。

3、协助专业管理。对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品安全、文化市场监管等社会专业管理事务,按照责任主体唯一的原则,以各相关职能部门及其派出机构为主,依法实施行政管理,社区负责配合和监督工作。

4、指导自治组织。指导村(居)委会开展民主自治,动员社会组织参与社区服务,组织辖区居民和单位共同参与社区建设和管理,引导社会力量共同构建和谐社区。

2、部门预算单位构成:我中心为财政全额拨款事业单位,内设综合办、党建办、社会事务部、经济服务部、城市管理部、两办四部组成。

3、部门人员构成:我中心经市编委核准全额财政拨款事业编制44人,2018年末实有在编在岗人员24人,其中:行政工勤在职人员1人,事业管理在职人员20人,事业专业技术在职人员3人,事业退休人员3人

二、部门预算情况说明

1、部门预算收支情况:2019年收入预算9114784.78元,支出预算9114784.78元,其中基本支出7897570.78元,占总支出的82.49%;项目支出1217214元,占总支出的13.35%;其中共青团及关工委工作经费20000元,占总支出的0.2%;党建工作经费135000元,占总支出的1.5%;安全生产工作经费75452元,占总支出的1%;武装工作经费8250元,占总支出的0.009%;黑泥哨扁坡杉树脚一事一议电费90000元,占总支出的1.18%;网格奖补经费180000元,占总支出2.4%;公共安全支出366704元,占总支出的5%;社会保障和就业支出120000元,占总支出的1.6%;医疗卫生与计划生育支出301808元,占总支出的5%;城乡社区支出100000元,占总支出的4%,基层政权和社区建设120000元,占总支出的1.3%。

2、收入预算情况说明:2019年收入预算9114784.78元全部为财政拨款收入。

3、支出预算情况说明

1支出预算总体情况2019年本单位公共财政拨款支出预算9114784.78元,其中:基本支出7897570.78元,占总支出的82.49%,项目支出1217214元,占总支出的13.35%。

2)2019年一般公共预算安排的基本支出7897570.78元,其中:人员经费支出4732009.32元(工资福利支出4732009.32元),日常公用支出98857884.38元(商品和服务支出98857884.38元。)

3)机关运行经费的预算安排情况说明2019年机关运行经费预算安排98857884.38元,用于保障本单位的日常运转。

4政府性基金预算收支的情况说明:2019年本单位无政府性基金预算

5)部门预算“三公”经费预算情况2019年本单位一般公共预算安排“三公”经费预算115000元,其中公务用车运行维护费115000元,公务用车运行维护费比2018年预算减少5000元减少4.3%,主要是因为2018年我单位减少原因为归还企业用车2019年公务用车保有量5辆。

三、财政拨款收支情况

2019年收入预算9114784.78元,支出预算9114784.78元,其中基本支出7897570.78元,占总支出的82.49%;项目支出1217214元,占总支出的13.35%;其中共青团及关工委工作经费20000元,占总支出的0.2%;党建工作经费135000元,占总支出的1.5%;安全生产工作经费75452元,占总支出的1%;武装工作经费8250元,占总支出的0.009%;黑泥哨扁坡杉树脚一事一议电费90000元,占总支出的1.18%;网格奖补经费180000元,占总支出2.4%;公共安全支出366704元,占总支出的5%;社会保障和就业支出120000元,占总支出的1.6%;医疗卫生与计划生育支出301808元,占总支出的5%;城乡社区支出100000元,占总支出的4%,基层政权和社区建设120000元,占总支出的1.3%。

四、非财政拨款收支情况

2019年本单位无非财政拨款收支预算

、预算收支增减变化情况说明

2019年全年预算财政拨款收入(支出)9114784.78元;2018年全年预算财政拨款收入(支出)6386698元,2019年比2018年预算增加2728086.78元,增加原因:工资及目标奖,2019年增加在职人员医疗保险。

、专业性较强的名词进行解释

“三公”经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用,其中,因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用,包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

七、政府采购信息

2019年本单位无政府采购预算。

八、国有资产占有使用情况

2018年末本单位资产总额12204943.1元,其中:流动资产11513590.4元,占资产总额的92.8%;固定资产1830346.41元,占资产总额的12.53%

九、项目支出安排情况说明

2019年财政拨款支出项目预算安排资金总计1217214元,其中:武装征兵工作经费8250,主要用于征兵产生的工作经费;安全生产工作经费75452元,按社区2018年常住人员和流动人口合计人均2元预算,主要用于社区开展安全生产工作;社区共青团及关工委工作经费20000元,用于开展社区共青团及关工委工作;村居党建经费135000元,按每个村(居)每年15000元预算,用于村(居)开展党建工作;社会治安综合治理经费75452元,按社区2018年常住人员和流动人口合计人均2元预算,用于社区社会治安综合治理工作;网格奖补经费180000元,按每个网格每年10000元预算;吸毒人员管控经费35800,按2018年末管控人员人均200元预算,用于吸毒人员的管控工作;禁毒工作经费75452元,按社区2018年常住人员和流动人口合计人均2元预算,主要用于禁毒工作;居委会工作经费120000元,按每个居委会每月2500元预算,主要用于居委会的办公经费;计生工作经费301808元,近社区2018年常住人员和流动人口合计人均8元标准预算,主要用于支付社区计划生育工作产生的经费。

附件3:清镇市巢凤社区服务中心2019年部门预算支出绩效管理报告.doc

公开目录.docx

清镇市巢凤社区服务中心2019年预算、“三公”经费预算公开.xls

预算批复文件.zip

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