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贵州省贵阳市清镇市新店镇水利站单位2020年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市清镇市新店镇水利站单位概况

(一)部门职责

负责防汛抗旱、农村水利工程规划 建设管理、农村水利技术开发示范推广、库区移民后期扶持等工作。

(二)机构设置

独立编制机构1个,独立核算机构1个。人员情况:本单位事业编制7人,年末实有人员5人,退休0人。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计61.3万元,与2019年相比减少7万元,下降10.25 %。主要原因是:压缩开支(二)收入决算情况说明

本年收入合计61.3万元,其中:财政拨款收入61.3万元,占100  %;上级补助收入0万元,占0  %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位缴款0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

(三)支出决算情况说明

本年支出合计61.3万元,其中:基本支出61.3万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0  %

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

A、本年收入:2019年度的收入为66.07万元,2020年度的收入为61.3万元,比上年度减少4.77万元,与上年相比减少7.24%;

B、本年支出:2019年度的支出为68.38万, 2020年度的支出为61.3万元, 比上年减少7.08元,与上度相比减少10.36%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出61.3万元,占本年支出合计的100 %

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨入4.95万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出拨入2.47万元;2130314防汛拨入2万元;2130317水利技术推广拨入51.88万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为67.85万元,支出决算为61.3万元,完成当年预算的90.35 %。决算数小于预算数主要原因是:压缩开支

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.3万元,其中:人员经费56.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费4.52万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0 %,比上年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %;公务接待费支出0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算万元,支出决算万元,完成预算的 %,主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组个,累计人次。开支内容包括:

……

2)公务用车购置及运行维护费预算为万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出万元,主要是用于

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元,比2019年增加(减少)万元,增长(下降)0%

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(十二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

2、项目支出绩效自评报告

五、附件XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

清镇市新店镇水利站2020年部门决算公开表.Xls

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