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清镇市新店镇农业综合服务中心2020年部门决算公开说明
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目录

一、单位概况

(一)部门职责

  1. 机构设置

    二、2020年度部门决算公开报表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    三、2020年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    (二)收入决算情况说明

    (三)支出决算情况说明

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    (九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    (十)机关运行经费支出说明

    (十一)政府采购支出说明

    (十二)国有资产占用情况说明

    (十三)预算绩效情况说明

    四、名词解释

    五、附件

    一、XX单位概况

    (一)部门职责

    责农业农村经济、土地承包流转、气象防雹、扶贫开发、农技推广、农机推广、农用物资、农产品质量检测、农作物病虫害防治、农业技术培训等服务性工作;负责动物防疫、检疫和畜牧技术推广、饲料技术推广和饮料兽药管理等服务性工作;负责新农村建设工作。

    (二)机构设置

    独立编制机构1个,独立核算机构1个

    二、2020年度部门决算公开报表

    三、2020年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2020年度收支决算总计997.7万元,与2019年相比,增加289万元,增长40.73%。主要原因是:项目增加,收入增加。(公开01表合计数)

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计997.7万元,其中:财政拨款收入997.7万元,占100%

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计996.6万元,其中:基本支出204.7万元,占20.5%;项目支出791.8万元,占79.5%

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收支决算总计1995万元。与2019年相比,增加501万元,增长34%。主要原因是:项目增加,收入增加。(公开04表合计数)

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出996.6万元,占本年支出合计的99.8%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加289万元,增长40.73%。主要原因是项目增加,收入增加。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.3万元,占2%;农林水支出979.3万元,占98%

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为192万元,支出决算为997万元,完成当年预算的519%。决算数大于预算数主要原因是:项目增加,收入增加。其中扶贫项目增加。

    1)社会保障和就业支出。当年预算为60.1万元,支出决算为17.2万元,完成当年预算的28.3%。决算数于预算数的主要原因是:精简开支。

    2)农林水支出。当年预算为132万元,支出决算为979.3万元,完成当年预算的741.9%。决算数大于预算数的主要原因是:扶贫项目增加。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出204.7万元,其中:人员经费198.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5.8万元,主要包括办公费工会经费等。

  1. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (十)机关运行经费支出说明

    (十一)政府采购支出说明

    (十二)国有资产占用情况说明

    四、名词解释

    (一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4:清镇市新店镇农业综合服务中心2020年部门决算公开表(新店农业).Xls

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