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贵州省贵阳市清镇市市直机关事务管理局2020年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市清镇市市直机关事务管理局概况

(一)部门职能

清镇市市直机关事务管理局是政府后勤保障服务机构,主要职能和职责有:

1)、根据国家、省、贵阳市的有关政策、法律法规、规章和要求,研究拟定全市  机关事务管理工作的规章制度和办法并组织实施。

2)、在政府节能工作主管部门的指导下,负责全市公共机构节能监督管理工作。

3)、负责集中办公区市级机关(单位)房产、设备等国有资产的管理工作。

4)、负责集中办公区后勤服务的组织、协调和监督管理。负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、消防、绿化、环境卫生、交通安全等工作。

5)、负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的管理和维护维修等工作;负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。

6)、负责管理集中办公区干部职工餐饮服务等工作;协同市直有关部门负责市级 有关重要会议、重大活动的后勤服务保障工作;负责做好有关接待工作。

7)、根据有关规定,及时、安全、保密地完成机关各类文件、文稿的印制工作。

8)、负责集中办公区公用物资、服务项目的采购工作。

9)、负责市级行政中心筹建工作的统筹协调和管理服务。

(10)、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

清镇市市直机关事务管理局设办公室、综合管理科、后勤服务科、安全保卫科等4个内设机构。

清镇市市直机关事务管理局核定事业编制18名。所需经费由市级财政全额预算管理。

领导职数:清镇市市直机关事务管理局设局长1名(正科级),副局长2名(副科级);内设机构股级领导职数4名。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计1697.67万元,与2020年相比,减少96.98万元,下降5.4%。主要原因是: 2021年度减少了电子政务布线项目支出,2021年度基本支出中支付了2019年度目标奖。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1653.51万元,其中:财政拨款收入1652.51万元,占99.94%;其他收入1万元,0.06%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1697.67万元,其中:基本支出250.57万元,占14.76%;项目支出1447.1万元,占85.24%;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,696.67.65万元。与2019年相比,减少96.98万元,下降5.4%。主要原因是: 2021年度减少了电子政务布线项目支出,2021年度基本支出中支付了2019年度目标奖。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1696.67万元,占本年支出合计的99.94%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少53.82万元,降低3.07%。主要原因是:2021年度减少了电子政务布线项目支出,2021年度基本支出中支付了2019年度目标奖。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201035事业运行支出213.5万元,占12.58%;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出980.5万元,占57.79%;2060499其他技术研究与开发支出465.6万元,占27.44%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元,占1.38%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.03万元,占0.53%;2101102事业单位医疗支出 7.86万元,占0.46%;2101103公务员医疗补助5.81万元,0.34%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1696.67万元,支出决算为1696.67万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:严格按照预算执行相关规定,杜绝无预算支出无预算。其中:

(1)事业运行2010350,当年预算为213.5万元,支出决算为213.5  万元,完成当年预算的 100%。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2010399当年预算为980.5元,支出决算为 980.5万元,完成当年预算的 100%。

(3)其他技术研究与开发支出2060499当年预算为465.6万元,支出决算为 465.6万元,完成当年预算的 100%。

4机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。当年预算为23.40万元,支出决算为23.40万元,完成当年预算的100%。

5机关事业单位职业年金缴费支出2080506,当年预算为9.03万元,支出决算为 9.03万元,完成当年预算的100%。

6)事业单位医疗支出2101102,当年预算为7.86万元,支出决算为7.86万元,完成当年预算的100%。

7)公务员医疗补助2101103当年预算为5.81万,支出决算为5.81万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出250.57万元,其中:人员经费241.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费9.13万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度三公经费财政拨款支出预算为150.3万元,支出决算为102.05万元,决算数于预算数,我局严格按照预算执行,控制无预算支出,本年度购置公务车4台,合计支出63.8万元

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算102.05万元(公车购置63.8万元),比上年增加63.56万元,上升165.13%,增加原因是本年度车辆购置4台,支出63.8万元,实际运行维护比上年减少0.24万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,本年度;公务用车购置及运行维护费支出102.05万元,占100%,比上年增加63.56万元,上升了165.13%,增加原因是本年度车辆购置4台,支出63.8万元,实际运行维护比上年减少0.24万元;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,无增减。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费预算为102.05万元,支出决算为102.05万元,完成预算的100 %,主要原因是我局严格按照预算执行,控制无预算支出。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费102.05万元。主要用于车辆维修、保险、燃油费支出32.25万元,公车购置支出63.8万元2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021没有政府性基金预算财政拨款收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位2021没有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额53.9万元,其中:政府采购货物支出29.9万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至202112月31日,共有车辆30辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车30辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金1194万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 《百花新城办公及数据湖城办公楼运行维护费项目绩效自评价报告》、《公务用车购置项目绩效自评价报告》智慧会议室设备购置项目绩效自评价报告》

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出():指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗():指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

(十二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)相关机构事务支出

(十三)科学技术支出(款)科学技术研究与开发支出(款)其他技术研究与开发(项):反映科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

五、附件

1、百花新城综合办公楼运行维护费项目支出绩效自评价报告

1)项目概况

百花新城综合办公楼运行维护费主要是为大楼集中办公人员做好后勤保障服务,主要是提供职工早中餐,单楼公共区域卫生保洁、安全保障工作,水电费、公务出行车辆保障、全市公共能源评审工作。

(2)自评价结论

2021年工作成效:1、保障车辆综合保障平台的正常运行,2021年为政府重要工作做好后勤保障及安全出行,为市领导调研接待及全市61家部门提供安全用车保障2、保障集中办公区正常运行;3、为大楼23家1000余干部职工提供早、中餐的服务保障。4、开展了节能减排宣传活动,完成了5家单位节能审计达标工作5、完成全市办公用房使用和管理工作。6较好地完成了我局承担的后勤服务工作

(3)主要存在的问题

一是对绩效评价评价工作认识不到位、针对绩效评价而评价;

二是没有真正发挥绩效评价的监督作用。

(4)经验及建议

在今后的工作中,要加强绩效管理工作,做好绩效事前评估,事中监督管理,提高财政资金的使用效益。

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

百花新城办公楼及数据湖城办公楼运行维护费

主管部门

清镇市直属机关事务服务中心

实施单位

清镇市直属机关事务服务中心

资金来源

资金总额(万元)

920.5


财政资金

920.5


其中:本级安排

920.5


其他资金

0

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


大楼集中办公,目的是为公务活动提供后勤保障,主要是综合大楼电梯运行维护、大楼办公设施维修、卫生管理、安全保卫、会议服务,公务用车保障,公共机构节能,办公用房管理

100%

自评价分数

100

2公务用车购置项目支出绩效自评价报告

1)项目概况

保障政府重要公务活动做好后勤服务和安全出行保障,2021年我单位按照程序购买公务用车4台,共计支出63.8万元(购置税及保险运行经费列支)。

(2)自评价结论

2021年出车安全100%,工作效率得以提升率

(3)主要存在的问题

一是对绩效评价评价工作认识不到位、针对绩效评价而评价;

二是没有真正发挥绩效评价的监督作用。

(4)经验及建议

在今后的工作中,要加强绩效管理工作,做好绩效事前评估,事中监督管理,提高财政资金的使用效益。

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

公务用车购置

主管部门

清镇市直属机关事务服务中心

实施单位

清镇市直属机关事务服务中心

资金来源

资金总额(万元)

60


财政资金

60


其中:本级安排

60


其他资金

0

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


后勤保障及安全出行

100%

自评价分数

100

3、智慧会议室设备购置项目支出绩效自评价报告

1)项目概况

为实现无纸化办公,通过招投标对会议室进行装修及设备配置,该项目已于2021年10月底完工,11月投入使用。

(2)自评价结论

无纸化办公,真正做到节能降耗、环保低碳,提高各工作效率、减清了会议工作量;电视电话会议室能更及时接收上级会议精神,更快推动工作。

3)主要存在的问题

一是对绩效评价评价工作认识不到位、针对绩效评价而评价;

二是没有真正发挥绩效评价的监督作用。

4)经验及建议

在今后的工作中,要加强绩效管理工作,做好绩效事前评估,事中监督管理,提高财政资金的使用效益。

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

综合办公楼维修费

主管部门

清镇市市直机关事务管理局

实施单位

贵州省温企城建有限责任公司

资金来源

资金总额(万元)

465.6


财政资金

465.6


其中:本级安排

465.6


其他资金

0

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


资源共享、资源整合、集中办公

100%

自评价分数

100

贵州省贵阳市清镇市直属机关事务服务中心2021年部门决算公开表.xls


贵州省贵阳市清镇市直属机关事务服务中心2020年决算批复文件.pdf


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