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贵州省贵阳市清镇市人民政府办公室2021年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市清镇市人民政府办公室概况

(一)部门职责

1、协助市政府领导处理日常工作;

2、 承办各级各部门发送到市政府的文电;

3、负责市政府总值班工作;组织、协调、推进全市“放管服”改革、深化行政审批制度改革工作;指导全市政务公开、政府信息公开工作;贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规,组织拟订金融发展中长期规划并组织实施;负责人民防空组织指挥工作;负责各级人大建议、政协委员提案办理工作;贯彻执行各级外事活动和涉外工作的决议、决定。

(二)机构设置

清镇市人民政府办公室属一级预算行政单位,内设11个科室,下属5个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市清镇市人民政府办公室部门决算包括:所属2个事业单位(清镇市电子政务服务中心、清镇市铁路建设办公室)、2个代管事业单位:清镇市经济发展研究服务中心、清镇市群众来访服务中心(年中划转至清镇市应急局)1个代管参公事业单位(清镇市红十字会)。单位共有编制91名,其中:行政编制35人、行政工勤人员17名、参公编制5人、事业编制34人。单位实有在职人员75人,离休人员1人,退休人员36人。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计3,278.63万元,与2020年相比,减少169.53万元,下降4.92%。主要原因是:本年度机构职责职能划转人员减少及本年度支付上年结转国产电脑项目、网络中心科技项目及无偿献血资金结余100万余元等 。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,782.68万元,其中:财政拨款收入2,753.37万元,占98.95%;其他收入29.31万元,占1.05%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,969.18万元,其中:基本支出1,884.11万元,占63.46%;项目支出1,085.07万元,占36.54%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计3,201.76万元。与2020年相比,减少193.68万元,下降5.7%。主要原因是:本年度机构职责职能划转人员减少及本年度支付上年结转国产电脑项目、网络中心科技项目经费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,902.47万元,占本年支出合计的97.75%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少44.58万元,下降1.51%。主要原因是:上年度提前发放职工目标奖金及本年度机构职责职能划转人员减少等  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201)支出2527.72 万元,占87.09%;科学技术支出(206)支出181.37万元,占6.25%;社会保障和就业支出(208)支出120.94万元,占4.16%;卫生健康支出(210)支出72.45万元,占2.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,902.47万元,支出决算为2,902.47万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:本单位为全额拨款预算单位,以支定收,严格按预算执行 。其中:

1)2010301  行政运行。当年预算为1206.99万元,支出决算为1206.99万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:年中调整预算。  

2)2010302  一般行政管理事务。当年预算为835万元,支出决算为835万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:年中调整预算。

3)2010350  事业运行。当年预算为485.73万元,支出决算为485.73万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:年中调整预算。

4)2060499  其他技术研究与开发支出。当年预算为51.31万元,支出决算为51.31万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:年中调整预算。

5)2060503  科技条件专项。当年预算为130.06万元,支出决算为130.06万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:年中调整预算。

6)2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为75.25万元,支出决算为75.25万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:年中调整预算。

7)2080506  机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为43.69万元,支出决算为43.69万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:年中调整预算。

8)2081699  其他红十字事业支出。当年预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:年中调整预算。

9)2101101  行政单位医疗。当年预算为41.93万元,支出决算为41.93万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:年中调整预算。

10)2101103  公务员医疗补助。当年预算为30.52万元,支出决算为30.52元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:年中调整预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,884.11万元,其中:人员经费1,508.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费375.61万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度三公经费财政拨款支出预算为117万元,支出决算为58.22万元,决算数小于预算数,主要原因是:(1)本年度无因公出国人次,导致决算数为零;(2)年初预计新购小车三辆,后因编制原因及小车单价降低导致小车购置费减少20余万元;(3)在厉行节约的基础上,公务用车运行维护费比年初预算减少近20万元,公务接待费比年初预算减少近5万元。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算58.22万元,比上年增加32.78万元,增长128.82%,增加原因是本年度新购小车两辆,增加购置费用34.69万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,主要原因是本年度无因公出国人次;公务用车购置及运行维护费支出49.8万元,占85.53%,比上年增加33.52万元,增长206.02%,增加原因是本年度新购小车两辆,增加购置费用34.69万元;公务接待费支出8.42万元,占14.47%,比上年减少0.75万元,下降8.16%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算8万元,支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是本年度无因公出国人次

2)公务用车购置及运行维护费预算为49.8万元,支出决算为49.8万元,完成预算的52.42 %,主要原因是本年度新购小车两辆,增加购置费用34.69万元。其中,公务用车购置34.69万元,购置公务用车2辆;公务用车运行维护费15.11万元。主要用于小车油费、保险费、过路费、修理费及其他费用等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3)公务接待费预算为8.42万元,支出决算为8.42万元,完成预算的60.14%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。具体是:

国内公务接待支出8.42万元,主要是接待上级检查、调研、兄弟单位交流学习等。2021年国内公务接待96批次,1,294人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出375.61万元,比2020年增加8.05万元,增长2.19%,主要原因是本年度办公室搬家,新购会议室设备及办公设备。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额31.87万元,其中:政府采购货物支出31.87万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆13辆,其中,主要领导干部用车1辆、应急保障用车12辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目,其中,2个项目涉密,现对剩余3个项目进行了绩效自评,涉及资金167.06万元,自评覆盖率达到60%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 3个项目绩效自评价报告》

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)2010301:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)2010302:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十五)2010350:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十六)2060499:科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

(十七)2060503:科学技术支出(类)科技条件与服(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(十八)2080505:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十九)2080506:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工职业年金支出。

(二十)2081699:社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反映除以上项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

(二十一)2101101:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一)2101103:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

1、公务用车购置项目支出绩效自评价报告

1)项目概况:政府办2021年新购公务车2台

2)自评价结论:为政府重要工作做好后勤保障及安全出行,为市领导应急处突、调研、接待提供用车保障。

3)主要存在的问题:

4)经验及建议:无

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

清镇市政府办公务用车采购

主管部门

清镇市人民政府办公室

实施单位

清镇市人民政府办公室

资金来源

资金总额(万元)

35


财政资金

35


其中:本级安排

35


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


新购公务用车2

已完成

自评价分数

98

2、网络中心科技项目支出绩效自评价报告

1)项目概况:清镇市政府门户网站建设和运行维护工作;全市所有行政单位及乡(镇、街道)、管委会电子政务网互联网出口及政务公开工作;清镇市政务新媒体运行维护工作;贵州省电子政务网推广应用等工作。

2)自评价结论:目前清镇市政府门户网站运行良好,门户网站各个模块功能符合贵阳市政府办公厅要求,政务新媒体运行维护效果较好。

3)主要存在的问题门户网站创新性不足

4)经验及建议:建议提升门户网站创新能力

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

网络中心科技项目经费

主管部门

清镇市人民政府办公室

实施单位

清镇市电子政务服务中心

资金来源

资金总额(万元)

130.06


财政资金

130.06


其中:本级安排

130.06


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


清镇市政府门户网站建设、省电子政务应用、政务公开考核排名靠前

情况良好

自评价分数

98

3、清镇市红十字会项目支出绩效自评价报告

1)项目概况:组织开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者实施救助。开展人道主义领域内的服务和公益活动,组织无偿献血活动,宣传动员和推动无偿献血。进行群众性初级卫生救护训练和现场救护工作,普及群众性卫生救护知识。会同有关部门组织开展红十字青少年活动,进行爱国主义、人道主义和国际主义教育,促进青少年德、智、体、美、劳全面发展。

2)自评价结论:发挥自身优势,助力社会活动,做好救灾、备灾工作准备工作,把党的爱心传递到每个困难家庭中。充分发扬了人道、博爱、奉献的红十字精神。

3)主要存在的问题:社会对红十字的认知度不够;无偿献血的有关利民惠民政策宣传还需加强。

4)经验及建议:加大宣传力度,广泛动员、整合社会各方力量,强化我会志愿者能力建设、技能培训、服务意识,同时积极配合我市重大活动做好应急保障工作。

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

清镇市红十字会工作经费

主管部门

清镇市人民政府办公室

实施单位

清镇市红十字会

资金来源

资金总额(万元)

2


财政资金

2


其中:本级安排

2


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


完成无偿献血2300人的招募计划,助力社会活动,发挥红十字精神

完成2894人无偿献血,超额完成贵阳市下达的团体无偿献血工作任务,完成各项救护和宣传工作,积极配合完成我市重大活动应急保障工作

自评价分数

96

附件4:清镇市2021年部门决算公开表样.xls


清镇市人民政府办公室2021年决算批复表格.XLS


关于批复2021年度部门决算通知.pdf


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