贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度部门决算(汇总)

发布时间: 2020-11-20 10:18   字体:[]

一、贵州省贵阳市清镇市卫生健康局(本级)概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行卫生健康工作法律法规;负责起草全市卫生健康事业发展规划,执行卫生健康相关标准和技术规范。组织落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。承担市防治艾滋病工作。负责落实有关检疫传染病和监测传染病等工作。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,贯彻实施国家基本药物目录。开展食品安全风险监测、食源性疾病监测、宣传食品安全地方性标准、国民营养计划等工作。对食品安全标准执行过程中的问题会同有关部门及时给予指导、解答。

(五)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。指导职业病防治监督执法。

(六)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗务评价和监督管理体系。贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准组织实施医服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务。承担政府办医职能,行使公立医院举办权、发展权、重大事项决策权、资产收益权等,审议公立医院章程、发展规划、重大项目实施、收支预算等;组织实施采供血机构管理的规范、标准。

(七)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,执行计划生育政策。落实计划生育家庭扶助机制。

(八)负责全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。加强卫生健康人才培养和人才引进力度,促进卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(九)负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

(十)负责本级保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十二)提出加强全市医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。

(十)加强中医药管理,促进中医药和民族医药事业发展

(十)指导计划生育协会的业务工作。

(十协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,市老龄工作委员会的日常工作。

(十)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十)组织开展卫生健康科学普及宣传、健康教育、健康促进等工作;开展国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作工作。

(十)落实省、贵阳市政府公布取消调整、下放的行政审批事项。

(十九)完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

二十)职责调整。

1.将原市卫生和计划生育局、原市老龄工作委员会的日常工作、原市爱国卫生运动委员会办公室除“三创”综合考核职责外的其他职责,以及原市安全生产监督管理局的职业健康安全监督管理职责等划入市卫生健康局。

2.原市卫生和计划生育局的新型农村合作医疗管理办公室职责由市医疗保障局承担。

3.所属事业单位承担的行政职责划入卫生健康

(二十一)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康清镇战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远乡镇和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是统筹推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二十二)有关职责分工。

1.与市发展改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。市发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展人口影响评估,完善人口政策咨询机制,研究提出贯彻人口发展规划和人口政策的建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合工作措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展;承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局负责贯彻实施国家药典,建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个处室,下属20个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市清镇市卫生健康局部门决算包括:本级决算、其中:行政单位1个,为清镇市卫生和计划生育局(本级);参照公务员管理单位1个,为清镇市卫生监督局;财政全额补助事业单位13个,分别为清镇市疾病控制中心、清镇市妇幼保健院、清镇市卫生职业技术学校、4个社区卫生服务中心和9个乡(镇)卫生院;财政差额补助事业单位3个,分别为清镇市第一人民医院、清镇市中医医院、清镇市第三人民医院。

二、贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度收支决算总计98,299.64万元,与2018年相比,增加15,080.52万元,增长18.12%。主要原因是:2019年度医疗业务收入增加,各医疗机构能力提升,固定资产购入增加,故支出增加(公开01表合计数)

表1 收入支出决算总表






公开01表

部门:贵州省贵阳市清镇市卫生健康局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

29,482.12

一、一般公共服务支出

31

0.15

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2,888.95

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

58,867.55

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

1,509.77

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

677.10


9


九、卫生健康支出

39

87,863.54


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

2,888.95


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00


25



55


本年收入合计

26

92,748.38

本年支出合计

56

91,429.74

用事业基金弥补收支差额

27

361.12

结余分配

57

0.00

年初结转和结余

28

5,190.14

年末结转和结余

58

6,869.90


29



59


总计

30

98,299.64

总计

60

98,299.64


  (二)贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计92,748.38万元,其中:财政拨款收入32,371.07万元,占34.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入58,867.55万元,占63.47%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,509.77万元,占1.63%

(三)贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计91,429.74万元,其中:基本支出68,832.81万元,占75.28%;项目支出22,596.93万元,占24.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度财政拨款收支决算总计37,425.35万元。与2018年相比,增加7,547.33万元,增长25.26%。主要原因是:2019年度医疗业务收入增加,各医疗机构能力提升,固定资产购入增加,故支出增加(公开04表合计数)

表4 财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:贵州省贵阳市清镇市卫生健康局







金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

29,482.12

一、一般公共服务支出

31

0.15

0.15

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

2,888.95

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

677.10

677.10

0.00



9


九、卫生健康支出

39

28,282.43

28,282.43

0.00



10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

2,888.95

0.00

2,888.95



12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00



25



55





本年收入合计

26

32,371.07

本年支出合计

56

31,848.63

28,959.68

2,888.95


年初财政拨款结转和结余

27

5,054.28

年末财政拨款结转和结余

57

5,576.72

5,576.72

0.00


 一、 一般公共预算财政拨款

28

5,054.28


58





 二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00


59





总计

30

37,425.35

总计

60

37,425.35

34,536.40

2,888.95


(五)贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出28,959.68万元,占本年支出合计的31.67%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,603.07万元,增长18.9%。主要原因是:2019年度医疗业务收入增加,各医疗机构能力提升,固定资产购入增加,故支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:20805类“行政事业单位离退休”677.11万元,占7.4%.21001类卫生健康管理事务支出940.09万元,10.28%。21002类公立医院支出51921.02万元,0.8%。21003类基层医疗卫生机构支出14998.35万元,16.4%。21004款公共卫生支出15812.76万元,17.29%。21006款“中医院”支出75.64万元,占0.83%。21007款计划生育事务支出2368.25万元,25.9%。21011行政事业单位医疗支出1118.1万元,12.23%。21013类医疗救助支出155.99174.91万元,0.17%。21208类“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2888.95万元 ,占3.16%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为28,972.2万元,支出决算为28,959.68万元,完成当年预算的99.96%。决算数小于预算数主要原因是:项目实施过程中,部分项目存在质保金未支付。其中:

(六)贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,852.15万元,其中:人员经费10,731.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费120.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为14.92万元,支出决算为12.32万元,决算数小于预算数,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算12.32万元,比上年减少2.32万元,降低15.88%,减少原因是严格执行八项规定,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是严格执行八项规定,厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出10.86万元,占88.21%,比上年减少2.21万元,降低16.92%,减少原因是严格执行八项规定,厉行节约;公务接待费支出1.45万元,占11.79%,比上年减少0.11万元,降低7.15%,减少原因是严格执行八项规定,厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市清镇市卫生健康局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费10.86万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费10.86万元。主要用于汽车加油费、保险费及维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3)公务接待费1.45万元。具体是:

国内公务接待支出1.45万元,主要是接待上级专项检查等。贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年国内公务接待24批次,290人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入2,888.95万元,本年支出2,888.95万元。具体支出情况如下:

2120803科目城市建设支出目(项)财政拨款支出2,888.95万元,主要是用于市一医新院区建设项目

(九)预算绩效情况说明

为贯彻执行国家预算法,加强预算绩效管理,我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作,现将有关情况作如下说明:

1、算信息情况:清镇市卫生健康本级2019年部门算总支出为98,299.64万元,其中:基本支出68832.81万元,占总支出的75.28%;项目支出22596.93万元,占总支出的24.72%。

2、预算绩效管理工作情况:我局切实以绩效管理为目标,健全单位绩效管理工作机制,明确责任,努力提高绩效管理工作水平;加强化单位制度建设,提升预算管理质量,强化预算编制,深入开展财政预算收入支出绩效评价,发现的问题及时进行改进。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市清镇市卫生健康局机关运行经费支出98.8万元,比2018年减少39.3万元,降低28.46%,主要原因是  

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市清镇市卫生健康局政府采购支出总额2,321.44万元,其中:政府采购货物支出1,699.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出622.06万元,授予中小企业合同金额2,321.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2,321.44万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占用情况

截至20191231日,贵州省贵阳市清镇市卫生健康局共有车辆50辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车6辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备17台(套),单位价值100万元以上专用设备39台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省贵阳市清镇市卫生健康局.XLS

贵州省贵阳市清镇市卫生健康局2019年度部门决算(汇总).doc