清镇市综合行政执法局2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 清镇市综合行政执法局概述
一、部门职责
清镇市综合行政执法局的主要职责是：
（一）贯彻落实党中央、省、贵阳市关于综合行政执法及城市管理、市容环卫、市政公用、园林绿化方面的法律、法规和方针政策。依据有关法律、法规和规章，组织起草本市综合行政执法领域和城市管理方面的规范性文件，并组织实施。
（二）依照住房城乡建设领域法律、法规、规章的规定，对违反住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行为实施行政处罚。
（三）依照市容环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定，对违反和影响市容环境卫生行为实施行政处罚。
（四）依照城市园林绿化管理方面法律、法规、规章的规定，对违反城市园林绿化管理方面的行为实施行政处罚。
（五）依照市政管理方面的法律、法规、规章的规定，对违反市政设施的行为实施行政处罚。
（六）依照环境保护方面的法律、法规、规章的规定，对违反社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等方面的行为实施行政处罚。
（七）依照工商管理方面的法律、法规、规章的规定，对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行为实施行政处罚。
（八）依照交通管理方面的法律、法规、规章的规定，对侵占城市道路、违法停放车辆等实施行政处罚（与公安交警联合执法）。
（九）依照水务管理方面法律、法规、规章的规定，对向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行为实施行政处罚。
（十）依照食品药品监管方面的法律、法规、规章的规定，对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行为实施行政处罚。
（十一）依照价格监督管理方面法律、法规、规章的规定，对违反明码标价规定的行为实施行政处罚。
（十二）依照防震减灾管理方面法律、法规、规章的规定，对违反防震减灾管理规定的行为实施行政处罚。
（十三）依照民政管理方面的法律、法规、规章的规定，对侵占道路及公共场所治丧的行为实施行政处罚。
（十四）依照人防管理方面法律、法规、规章的规定，对违反人防管理规定的行为实施行政处罚。
（十五）贵州省人民政府授权的其他行政处罚权，行政强制权。
（十六）负责组织综合行政执法等方面的专项整治和重大执法活动，查处违法案件；受理违反综合行政执法等方面法律、法规和规章行为的举报、投诉，组织有关行政处罚案件的听证工作。负责综合行政执法行政复议、行政应诉、行政赔偿案件办理。
（十七）负责各乡（镇）涉及综合行政执法工作的监督管理和指导工作。
（十八）参与编制城市总体规划，负责编制和实施市政公用、市容环卫、园林绿化专业规划；制定城市市政公用、园林绿化、市容环卫的中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施。
（十九）负责城市市政公用、市容环卫、园林绿化等基础设施的维护和管理；指导和监督各乡镇的市政公用、市容环卫、园林绿化等基础设施的维护和管理工作。
（二十）负责全市市政公用、市容环卫、园林绿化方面的行业管理和业务指导;负责城市市容环境综合整治的管理工作。
（二十一）负责局机关及所属综合行政执法大队、执法分局和事业单位人员的教育培训和管理工作。
（二十二）负责城市管理信息化建设，牵头组织实施城市管理相关应急突发事件和承担市城市管理委员会日常工作。
（二十三）负责结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（二十四）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
清镇市综合行政执法局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
2024年度部门决算编制单位为清镇市综合行政执法局，无下级预算单位。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：清镇市综合行政执法局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,593.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
22.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,067.02 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
6,048.59 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
13.90 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
333.70 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
145.30 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
356.13 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
8,830.53 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
65.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
160.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
346.71 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
366.60 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
16,674.16 |
本年支出合计 |
58 |
16,674.55 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
501.56 |
年末结转和结余 |
60 |
501.17 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
17,175.72 |
总计 |
62 |
17,175.72 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：清镇市综合行政执法局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
16,674.16 |
16,660.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.90 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
6,048.60 |
6,048.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
6,048.60 |
6,048.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
260.01 |
260.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
1,024.16 |
1,024.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
4,764.43 |
4,764.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
333.70 |
333.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.51 |
328.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
207.79 |
207.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.72 |
120.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
145.30 |
145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
145.30 |
145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.11 |
83.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
356.13 |
356.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
210.13 |
210.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
210.13 |
210.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,830.14 |
8,816.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.90 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,057.04 |
4,043.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.90 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
179.20 |
179.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
3,177.84 |
3,163.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.90 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
587.86 |
587.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
587.86 |
587.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,484.82 |
2,484.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,484.82 |
2,484.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,444.07 |
1,444.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,444.07 |
1,444.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
256.35 |
256.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
256.35 |
256.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
346.71 |
346.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
196.71 |
196.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
196.71 |
196.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
366.60 |
366.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
366.60 |
366.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
366.60 |
366.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：清镇市综合行政执法局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,674.55 |
3,905.10 |
12,769.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
6,048.60 |
0.00 |
6,048.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
6,048.60 |
0.00 |
6,048.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
260.01 |
0.00 |
260.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
1,024.16 |
0.00 |
1,024.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
4,764.43 |
0.00 |
4,764.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
333.70 |
333.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.51 |
328.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
207.79 |
207.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.72 |
120.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
145.30 |
145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
145.30 |
145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.11 |
83.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
356.13 |
0.00 |
356.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
210.13 |
0.00 |
210.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
210.13 |
0.00 |
210.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
146.00 |
0.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
146.00 |
0.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,830.53 |
3,229.39 |
5,601.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,057.43 |
1,710.41 |
2,347.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
179.20 |
179.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
3,178.23 |
1,531.21 |
1,647.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
587.86 |
0.00 |
587.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
587.86 |
0.00 |
587.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,484.82 |
1,518.98 |
965.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,484.82 |
1,518.98 |
965.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,444.07 |
0.00 |
1,444.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,444.07 |
0.00 |
1,444.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
256.35 |
0.00 |
256.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
256.35 |
0.00 |
256.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
346.71 |
196.71 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
196.71 |
196.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
196.71 |
196.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
366.60 |
0.00 |
366.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
366.60 |
0.00 |
366.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
366.60 |
0.00 |
366.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：清镇市综合行政执法局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,593.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,067.02 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
6,048.59 |
6,048.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
333.70 |
333.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
145.30 |
145.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
356.13 |
356.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
8,816.12 |
7,115.70 |
1,700.42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
346.71 |
346.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
366.60 |
0.00 |
366.60 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
16,660.26 |
本年支出合计 |
59 |
16,660.14 |
14,593.12 |
2,067.02 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
16,660.26 |
总计 |
64 |
16,660.26 |
14,593.24 |
2,067.02 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：清镇市综合行政执法局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
13.90 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
13.90 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
14.41 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
13.90 |
本年支出合计 |
58 |
14.41 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
501.56 |
年末结转和结余 |
60 |
501.04 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
515.46 |
总计 |
62 |
515.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：清镇市综合行政执法局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
14,593.12 |
3,905.10 |
10,688.02 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
6,048.60 |
0.00 |
6,048.60 | ||
|
20502 |
普通教育 |
6,048.60 |
0.00 |
6,048.60 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
260.01 |
0.00 |
260.01 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
1,024.16 |
0.00 |
1,024.16 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
4,764.43 |
0.00 |
4,764.43 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
333.70 |
333.70 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.51 |
328.51 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
207.79 |
207.79 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.72 |
120.72 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
145.30 |
145.30 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
145.30 |
145.30 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.11 |
83.11 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.19 |
62.19 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
356.13 |
0.00 |
356.13 | ||
|
21103 |
污染防治 |
210.13 |
0.00 |
210.13 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
210.13 |
0.00 |
210.13 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
146.00 |
0.00 |
146.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
146.00 |
0.00 |
146.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,115.70 |
3,229.39 |
3,886.30 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,043.02 |
1,710.41 |
2,332.60 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
179.20 |
179.20 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
3,163.82 |
1,531.21 |
1,632.60 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
587.86 |
0.00 |
587.86 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
587.86 |
0.00 |
587.86 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,484.82 |
1,518.98 |
965.84 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,484.82 |
1,518.98 |
965.84 | ||
|
213 |
农林水支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
65.00 |
0.00 |
65.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
65.00 |
0.00 |
65.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
160.00 |
0.00 |
160.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
160.00 |
0.00 |
160.00 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
160.00 |
0.00 |
160.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
346.71 |
196.71 |
150.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
196.71 |
196.71 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
196.71 |
196.71 |
0.00 | ||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
150.00 |
0.00 |
150.00 | ||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：清镇市综合行政执法局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,395.67 |
302 |
商品和服务支出 |
92.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
564.41 |
30201 |
办公费 |
19.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
237.39 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
490.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
304.15 |
30205 |
水费 |
0.91 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220.15 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
126.90 |
30207 |
邮电费 |
1.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
62.19 |
30209 |
物业管理费 |
0.77 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
207.98 |
30211 |
差旅费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
254.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
843.94 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
417.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
417.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.06 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.37 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
38.99 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
3,812.72 |
公用经费合计 |
92.38 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：清镇市综合行政执法局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
2,067.02 |
2,067.02 |
0.00 |
2,067.02 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,700.42 |
1,700.42 |
0.00 |
1,700.42 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,444.07 |
1,444.07 |
0.00 |
1,444.07 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
1,444.07 |
1,444.07 |
0.00 |
1,444.07 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
256.35 |
256.35 |
0.00 |
256.35 |
0.00 | ||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
256.35 |
256.35 |
0.00 |
256.35 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
366.60 |
366.60 |
0.00 |
366.60 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
366.60 |
366.60 |
0.00 |
366.60 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
366.60 |
366.60 |
0.00 |
366.60 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：清镇市综合行政执法局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：清镇市综合行政执法局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
清镇市综合行政执法局2024年度收入、支出决算总计17,175.72万元。2023年度收入、支出决算总计16,979.46万元。与2023年度相比，增加196.26万元，增长1.16%，主要原因是：改革划转人员增加人员经费。
二、收入决算情况说明
清镇市综合行政执法局2024年度收入决算合计16,674.16万元。其中：财政拨款收入16,660.26万元，占99.92%;其他收入13.90万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
清镇市综合行政执法局2024年度支出决算合计16,674.55万元。其中：基本支出3,905.10万元，占23.42%；项目支出12,769.45万元，占76.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
清镇市综合行政执法局2024年度财政拨款收、支决算总计16,660.26万元。2023年度收、支决算总计16,472.60万元。与2023年度相比，增加187.66万元，增长1.14%，主要原因是：改革划转人员增加人员经费。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
清镇市综合行政执法局2024年度非财政拨款收入决算总计515.46万元。其中：本年收入合计13.90万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余501.56万元。
清镇市综合行政执法局非财政拨款支出决算总计515.46万元。其中：本年支出合计14.41万元，结余分配0.00万元，年末结转结余501.04万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
清镇市综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计14,593.12万元，占本年支出合计的87.52%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,727.49万元，增长47.92% ，主要原因是主要是一般公共预算拨款项目经费比上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14,593.12万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）22.00万元，占0.15%；教育支出（类）6,048.59万元，占41.45%；社会保障和就业支出（类）333.70万元，占2.29%；卫生健康支出（类）145.30万元，占1.00%；节能环保支出（类）356.13万元，占2.44%；城乡社区支出（类）7,115.70万元，占48.76%；农林水支出（类）65.00万元，占0.45%；交通运输支出（类）160.00万元，占1.10%；住房保障支出（类）346.71万元，占2.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为19,147.90万元，支出决算为14,593.12万元，完成当年预算的76.21%，其中：
1.一般公共服务支出。当年预算为123.30万元，支出决算为22万元，完成当年预算的17.84%。决算数小于预算数，主要原因一是部分项目未达到支付条件，二是财政资金紧张未能及时安排资金。
2.教育支出。当年预算为6288.59万元，支出决算为6048.59万元，完成当年预算的96.18%。决算数小于预算数，主要原因是一是部分项目未达到支付条件。
3.科学技术支出。当年预算为20万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数，主要原因一是部分项目未达到支付条件，二是财政资金紧张未能及时安排资金。
4.文化旅游体育与传媒支出。当年预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数，主要原因是项目支出资料不完善未向财政申请资金。
5.社会保障和就业支出。当年预算为333.70万元，支出决算为333.70万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
6.卫生健康支出。当年预算为165.29万元，支出决算为165.29万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
7.节能环保支出。当年预算为1589.70万元，支出决算为356.13万元，完成当年预算的22.40%。决算数小于预算数，主要原因一是部分项目未达到支付条件，二是财政资金紧张未能及时安排资金。
8.城乡社区支出。当年预算为9664.04万元，支出决算为7115.70万元，完成当年预算的73.63%。决算数小于预算数，主要原因一是部分项目未达到支付条件，二是财政资金紧张未能及时安排资金。
9.农林水支出。当年预算为286.20万元，支出决算为65万元，完成当年预算的22.71%。决算数小于预算数，主要原因一是部分项目未达到支付条件，二是财政资金紧张未能及时安排资金。
10.交通运输支出。当年预算为279.85万元，支出决算为160万元，完成当年预算的57.17%。决算数小于预算数，主要原因一是部分项目未达到支付条件，二是财政资金紧张未能及时安排资金。
11.住房保障支出。当年预算为396.71万元，支出决算为346.71万元，完成当年预算的87.40%。决算数小于预算数，主要原因是当年项目未达到支付条件。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
清镇市综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,905.10万元，其中：
（一）人员经费：3,812.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。
（二）公用经费:92.38万元，主要包括办公费、水费、差旅费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
清镇市综合行政执法局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,067.02万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出6,606.97万元。与2023年度相比，减少4,539.95万元，下降68.71%，主要原因是政府性基金预算拨款比上年减少。
具体情况如下：
城乡社区支出。财政拨款支出2067.02万元，用于清镇市城区环卫市场化项目。
其他支出。财政拨款支出366.60万元，主要用于2021年为民办“十件实事”清镇市背街小巷综合治理建设项目、清镇市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站应急处处治及库区维护项目、2021年清镇市“十件实事”百马大道寒坡岭地下通道建设监理、2021年“十件实事、清镇市城区乡愁大道二标段路面维修工程、清镇市垃圾分类收集设施建设改造项目、2020年清镇市“十件实事”红枫街综合提升改造项目、清镇市城区市政桥梁技术状况评定检测服务、清镇市2021年“十件实事”百马大道寒坡岭地下通道建设项目。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
清镇市综合行政执法局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清镇市综合行政执法局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.15万元，“三公”经费财政拨款支出决算为8.15万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.49万元，增长6.43%。主要原因是加大综合行政执法、市政设施及城市绿化管护等巡查力度，增加“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算8.15万元，支出决算8.15万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.49万元，增长6.40%
决算数较上年增加的主要原因是加大综合行政执法、市政设施及城市绿化管护等巡查力度，增加公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费8.15万元，主要用于： 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
清镇市综合行政执法局2024年度机关运行经费支出92.38万元。与2023年相比减少3.67万元,下降3.83%。主要原因是压缩商品和服务支出开支。
（二）政府采购支出情况
清镇市综合行政执法局2024年政府采购支出总额970.82万元，其中：政府采购货物支出51.39万元、政府采购工程支出308.48万元、政府采购服务支出610.95万元。授予中小企业合同金额970.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额662.34万元，占政府采购支出总额的68.22%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，清镇市综合行政执法局共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车26辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，清镇市综合行政执法局组织对2024年度部门整体绩效及项目支出开展了绩效自评工作。共计35个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
见附件《部门整体绩效自评价报告》《项目绩效自评价报告》。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我局对清镇市城区环卫市场化项目、清镇市餐厨垃圾收运及应急处置服务项目进行绩效评价，自评分分值90分以上，自评结果为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
“项目绩效”相关附件。
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